Исполнение бюджета области за 2018 год

Исполнение бюджета Актюбинской области
за 12 месяцев 2018 года
Бюджет области за 12 месяцев 2018 года по доходам с учетом поступлений трансфертов из республиканского бюджета исполнен на 101,4 процента, при плане 215 529 445,1 тыс.тенге фактически поступление составило 218 492 630,3 тыс.тенге.
Расходная часть бюджета с учетом трансфертов освоена на 100,0 процента, при плане 230 817 562,0 тыс.тенге освоено 230 786 476,0 тыс.тенге.
Освоение расходов бюджета по области характеризуется следующими данными:
(тыс.тенге)
Наименование
За 12 месяцев 2018 г.
% освое
ния
План
Кассовое исполнение
Государственные услуги общего характера
8 513 281,1
8 506 178,7
100,0
Оборона
602 364,8
600 649,5
100,0
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность
8 131 857,4
8 131 851,8
100,0
Образование
87 622 685,7
87 616 964,2
100,0
Здравоохранение
8 597 279,0
8 597 279,0
100,0
Социальная помощь и социальное обеспечение
8 253 362,3
8 252 802,6
100,0
Жилищно-коммунальное хозяйство
37 787 864,4
37 779 047,5
100,0
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
12 989 308,5
12 987 597,3
100,0
Топливно-энергетический комплекс и недропользование
3 594 662,2
3 594 657,0
100,0
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
12 746 216,7
12 743 905,8
100,0
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
620 384,9
620 305,4
100,0
Транспорт и коммуникации
20 271 863,8
20 271 816,8
100,0
Прочие
6 226 056,6
6 223 656,8
100,0
Обслуживание долга
59 379,0
58 968,9
99,3
Трансферты
3 506 365,7
3 506 365,7
100,0
Бюджетные кредиты
6 145 217,6
6 145 187,3
100,0
Приобретение финансовых активов
260 852,0
260 852,0
100,0
Погашение займов
4 888 560,3
4 888 560,0
100,0
Всего
230 817 562,0
230 786 476,0
100,0
Исполнение бюджета Актюбинской области
за 9 месяцев 2018 года
Бюджет области за 9 месяцев 2018 года по доходам с учетом поступлений трансфертов из республиканского бюджета исполнен на 103,8 процента, при плане 160 540 361,3,0 тыс.тенге фактически поступление составило 166 663 516,5 тыс.тенге.
Расходная часть бюджета с учетом трансфертов освоена на 99,9 процента, при плане 172 301 717,4 тыс.тенге освоено 172 182 796,5 тыс.тенге.
Освоение расходов бюджета по области характеризуется следующими данными:
(тыс.тенге)
Наименование
За 9 месяцев 2018 г.
% освое
ния
План
Кассовое исполнение
Государственные услуги общего характера
5 736 480,8
5 729 632,0
99,9
Оборона
340 987,4
340 751,0
99,9
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность
4 907 666,2
4 907 639,4
100,0
Образование
65 242 966,8
65 204 150,5
99,9
Здравоохранение
7 564 363,0
7 563 219,1
100,0
Социальная помощь и социальное обеспечение
5 459 807,0
5 458 517,9
100,0
Жилищно-коммунальное хозяйство
26 847 553,0
26 843 366,9
100,0
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
10 052 249,0
10 050 094,2
100,0
Топливно-энергетический комплекс и недропользование
3 009 121,3
3 009 117,7
100,0
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
8 939 246,5
8 936 570,5
100,0
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
437 143,9
436 616,7
99,9
Транспорт и коммуникации
15 530 404,7
15 471 778,0
99,6
Прочие
4 592 684,4
4 590 788,7
100,0
Обслуживание долга
29 492,0
29 019,3
98,4
Трансферты
2 716 602,6
2 716 602,6
100,0
Бюджетные кредиты
5 916 066,5
5 916 049,7
100,0
Приобретение финансовых активов
260 852,0
260 852,0
100,0
Погашение займов
4 718 030,3
4 718 030,2
100,0
Всего
172 301 717,4
172 182 796,5
99,9
Исполнение бюджета Актюбинской области
за 1 полугодие 2018 года
Бюджет области за І полугодие 2018 года по доходам с учетом поступлений трансфертов из республиканского бюджета исполнен на 101,7 процента, при плане 97 908 825,0 тыс.тенге фактически поступление составило 99 528 736,3 тыс.тенге.
Расходная часть бюджета с учетом трансфертов освоена на 100,0 процента, при плане 106 135 758,4 тыс.тенге освоено 106 106 638,1 тыс.тенге.
Освоение расходов бюджета по области характеризуется следующими данными:
(тыс.тенге)
Наименование
За I полугодие 2018 г.
% освое
ния
План
Кассовое исполнение
Государственные услуги общего характера
3 786 444,6
3 783 824,3
100,0
Оборона
194 904,6
193 432,6
100,0
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность
2 403 898,1
2 403 887,8
100,0
Образование
46 873 782,6
46 867 541,9
100,0
Здравоохранение
5 255 018,0
5 254 978,8
100,0
Социальная помощь и социальное обеспечение
3 373 217,7
3 371 451,9
100,0
Жилищно-коммунальное хозяйство
13 067 205,4
13 057 817,7
100,0
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
6 630 498,5
6 628 655,0
100,0
Топливно-энергетический комплекс и недропользование
1 210 940,6
1 210 806,6
100,0
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
5 052 664,4
5 048 356,9
100,0
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
193 554,5
193 153,3
100,0
Транспорт и коммуникации
6 459 917,3
6 459 857,4
100,0
Прочие
3 079 287,3
3 079 137,1
100,0
Обслуживание долга
27 685,0
27 673,4
100,0
Трансферты
1 750 895,0
1 750 895,0
100,0
Бюджетные кредиты
3 758 516,5
3 757 840,0
100,0
Приобретение финансовых активов
208 852,0
208 852,0
100,0
Погашение займов
2 808 476,3
2 808 476,3
100,0
Всего
106 135 758,4
106 106 638,1
100,0
Информация об исполнении бюджета области по состоянию на 1 апреля 2018 года
Бюджет области по состоянию на 1 апреля 2018 года по поступлениям исполнен на 134,8%. При плане 21 355,5 млн.тенге фактически поступило 28 788,2 млн.тенге, или больше на 7 432,7 млн.тенге, в том числе по собственно-областному бюджету 119,9 млн.тенге.
ДОХОДЫ
Наименование
План на 01.04.2018г.
Факт на 01.04.2018г.
% исп.
Откл.
ВСЕГО
21 355,5
28 788,2
134,8
7 432,7
Налоговые поступления
20 438,4
25 293,2
123,8
4 854,8
Неналоговые поступления
378,0
1 136,7
300,7
758,7
Поступления от продажи основного капитала
539,1
2 358,3
437,5
1 819,2
По расходам при плане 35 723,4 млн.тенге освоено 35 684,8 млн.тенге, или 99,9%. Неосвоение составило 38,6 млн.тенге (в том числе по областным управлениям 12,0 млн.тенге, районам и г.Актобе 20,5 млн.тенге и сельские округа 6,1 млн.тенге).
РАСХОДЫ
Наименование
План на 01.04.2018г.
Факт на 01.04.2018г.
% исп.
Откл.
ВСЕГО
35 723,4
35 684,8
99,9
38,6
Затраты
32 952,0
32 913,4
99,9
38,6
Бюджетные кредиты
2 562,5
2 562,5
100,0
0,0
Приобретение финансовых активов
208,9
208,9
100,0
0,0
Погашение займов
0,0
0,0
0,0
0,0
По целевым трансфертам, выделенным из республиканского бюджета исполнение составило 100,0 %.